职责描述： 工作职责： 1、根据集团报销管理办法要求，审核员工各种日常费用报销流程，把关费用支出和会计科目的合理性、合规性和准确性； 2、负责定期的及时跟踪集团员工借/还款情况，进行账龄管理，催收超期未回款； 3、负责日常会计档案和资料的归档整理工作； 4、负责完成体系外主体公司的会计凭证记账、月度财务报表出具工作； 5、协同小组成员共同完成集团的财务服务咨询和服务提升工作； 6、协助优化共享中心个人报销模块流程、系统优化，提出使用优化建议，制定优化方案跟进落地； 7、保持内外部顺畅沟通，及时对接、沟通、反馈团队突发性、特殊性问题； 8、对接审计人员提供相关审计相关资料，解答相关问题。 职位要求： 1、本科及以上学历，财务相关专业； 2、1年以上工作经验，有应付工作相关经验优先； 3、精通Excel电子表格，具有SAP和办公自动化系统使用经验者优先； 4、对数据敏感，有独立自主的分析逻辑和观点； 5、出色的沟通技巧，并拥有在财务领域不断进步的职业抱负； 具有较强的责任心、工作细心细致。