岗位职责:
1、收款业务:收取房款,更新销售台账,查询核对收款情况并开具对应房款发票
2、付款业务:日常费用审核及付款,配合会计完成结账工作
3、银行业务:及时准确完成各项银行结算业务,负责银行按揭及回款相关工作
4、账户管理:银行账户开户、销户、变更的办理,确保账户的安全和正常使用
5、报表编制:编制资金周度、月度、年度报表以及资金预算报表
6、资金、税务管理:预售资金监管的使用、提取,负责三方协议或银行扣缴税务申报
7、会计资料档案整理:涉税报表、票据类资料及其他会计档案资料的归档、装订
8、完成其他财务相关工作
任职资格:
1、财务会计相关专业
2、具有3年及以上房地产财务工作经验,熟悉财务核算、税务申报等流程
3、熟悉掌握财务软件和办公软件
4、具备良好的财务分析能力和数据处理能力,工作细致、严谨,有较强的团队合作精神
5、遵守会计准则和职业道德,具备良好的保密意识
1.岗位职责
(1)货币资金核算。日常工作内容有:
①办理现金收付,审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算,规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③认真登日记账,保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
④保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。
(2)往来结算。日常工作内容有:
①办理往来结算,建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
2.任职要求
本科及以上学历,财务管理、会计管理学等相关专业,从事出纳或会计3-10年工作经验,有高度的责任心、能否服从团队管理、积极配合领导完成交代的工作任务。
此岗位双休,工作地点在莱西姜山工业园北汽制造厂对面
岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格:1、具有1年以上出纳工作经验; 2、熟悉操作财务软件、 Excel、Word等办公软件 3、宁波本地人
岗位职责: 1、 负责公司日常支出和现金收支的记录、核对和管理; 2、 负责制作公司的财务报表,包括月度、季度和年度报表; 3、 负责公司开具发票和发票- 协调各部门的报销损坏; 4、 负责公司固定资产管理,包括资产台账、清查财务等; 5、 协助完成其他部门的临时性工作。 岗位要求: 1、 本科学历,财务相关经验; 2、 有汽车行业工作经验优先; 3、 熟练掌握财务软件及办公软件,解国家财务制度和货币政策,有一定的风险意识; 4、 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各部门有效沟通协调; 5、 有责任心和职业道德,能够保证工作的规范性和严谨性。
职位描述 1、根据总部业务要求,负责相关业务收款及退款现场对接工作; 2、负责区域相关业务发票的支持工作,包含但不限于纸质发票的申领、打印及邮寄; 3、负责区域月度或季度协助区域财务BP对门店的资产进行现场监盘; 4、根据财务BP的要求及安排,对外部监管部门的现场事务予以支持,包含但不限于税务局、商务局、统计局的现场工作对接,做好备案及事后报备; 5、根据城市端需求,负责资产的领用发放,按照总部要求月度季度或不定期盘点及对账; 6、负责区域现场行政工作的检查,衔接总部行政部门对其具体要求进行考核及打分; 7、负责属地关系维护,包括但不限于社区街道、物业、消防、治安等; 8、负责城市端日常员工关怀,如发放节日福利及文化活动等。 职位要求 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备3年以上财务行政工作经验; 2、熟悉财务会计报表的编制、审核、报批等工作; 3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程,良好的沟通、协调和组织能力; 4、普通话标准流利,语言表达能力强,善于沟通,有亲和力,较强的保密意识; 5、良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。
工作职责: 1、根据总部业务要求,负责相关业务收款及退款现场对接工作; 2、负责区域相关业务发票的支持工作,包含但不限于纸质发票的申领、打印及邮寄; 3、负责区域月度或季度协助区域财务BP对门店的资产进行现场监盘; 4、根据财务BP的要求及安排,对外部监管部门的现场事务予以支持,包含但不限于税务局、商务局、统计局的现场工作对接,做好备案及事后报备; 5、根据城市端需求,负责资产的领用发放,按照总部要求月度季度或不定期盘点及对账; 6、负责区域现场行政工作的检查,衔接总部行政部门对其具体要求进行考核及打分; 7、负责属地关系维护,包括但不限于社区街道、物业、消防、治安等; 8、负责城市端日常员工关怀,如发放节日福利及文化活动等。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备3年以上财务行政工作经验; 2、熟悉财务会计报表的编制、审核、报批等工作; 3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程,良好的沟通、协调和组织能力; 4、普通话标准流利,语言表达能力强,善于沟通,有亲和力,较强的保密意识; 5、良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。
工作职责: 1、根据总部业务要求,负责相关业务收款及退款现场对接工作; 2、负责区域相关业务发票的支持工作,包含但不限于纸质发票的申领、打印及邮寄; 3、负责区域月度或季度协助区域财务BP对门店的资产进行现场监盘; 4、根据财务BP的要求及安排,对外部监管部门的现场事务予以支持,包含但不限于税务局、商务局、统计局的现场工作对接,做好备案及事后报备; 5、根据城市端需求,负责资产的领用发放,按照总部要求月度季度或不定期盘点及对账; 6、负责区域现场行政工作的检查,衔接总部行政部门对其具体要求进行考核及打分; 7、负责属地关系维护,包括但不限于社区街道、物业、消防、治安等; 8、负责城市端日常员工关怀,如发放节日福利及文化活动等。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务、会计等相关专业背景,具备3年以上财务行政工作经验; 2、熟悉财务会计报表的编制、审核、报批等工作; 3、熟悉行政、办公室管理相关工作流程,良好的沟通、协调和组织能力; 4、普通话标准流利,语言表达能力强,善于沟通,有亲和力,较强的保密意识; 5、良好的团队合作能力,具有高度的责任心,工作积极主动。
岗位内容:
1. 负责现金收付、银行存取现金等日常收支管理工作,以及银行流水记录、记账等财务工作。
2. 协助完成月度报表、年度结清的工作。
3. 及时识别并解决公司内部资金流动异常问题。
任职要求:
1. 具备财务出纳相关经验,熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作,同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力,能够主动妥善处理公司内部资金留存问题,并与其他部门保持关注沟通。
1、办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算与对账业务。
2、妥善保管库存现金、印鉴、票据与各种有价证券,做到账实相符。
3、 审核公司的原始凭证和办理日常的财务业务,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
4、每日查看来款,银行提现、办理事务。
5、发票的开具、登记。
6、收付承兑业务。
7、协助上级开展财务与内外的沟通与协调工作。
8、公司安排的其他事项。
职位要求:
1、大专以上学历,财会专业,两年以上出纳员工作经验(优秀本科应届生也可接受),持会计上岗证。
2、工作时间:8:00-17:00,上六休一。
3、家住公司周边优先考虑(请注意查看公司地点)。
职位福利:全勤奖、五险一金、包吃、包住、交通补助、补充医疗保险、员工旅游、节日福利
岗位内容:
1. 完成岗位职责范围内的会计记账、审核、报表编制等日常工作,按时保质完成任务。
2. 协助上级完成成本核算、成本控制等相关工作。
3. 维护并总结相关记录和数据,保障公司财务数据准确性和完整性。
任职要求:
1. 具有财务、会计专业背景,对基础会计知识掌握扎实。
2. 熟悉各类财务报表的编制方法和规范,熟练掌握Excel等软件操作和数据处理技巧。
3. 具备良好的团队合作和沟通能力,能够快速适应和融入团队工作环境。
4. 具备较强的工作责任心和执行力,能够承受一定的工作压力。
会计专业,有从业资格证
出纳职责 1、负责日常现金及银行收支工作,核对业助及采购单据; 2、办公室往来账务的基本核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的正确性; 4、负责登记现金,银行存款日记账并准确的录入系统; 5、保存,归档财务相关资料; 6、负责管理及开具各项票据; 7、办理银行往来款项和现金收付业务; 8、协助行政处理相关工作; 9、其他临时委派的工作。
【工作内容】
- 负责日常现金、银行存款的收支、保管及核对工作;
- 协助完成财务报表的编制与分析;
- 协助进行账务处理,包括但不限于凭证录入、账簿登记等;
- 协助进行税务申报及相关税务事宜;
- 协助完成内部审计和外部审计的相关工作;
- 完成上级领导交办的其他工作任务。
【任职要求】
- 本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业优先;
- 熟悉国家财经政策法规及会计准则;
- 具备良好的会计基础知识和实务操作能力;
- 熟练使用办公软件,尤其是Excel、Word和金蝶、用友等财务软件;
- 工作细致认真,责任心强,具有良好的沟通能力和团队协作精神;
- 具有出纳或会计助理相关工作经验者优先考虑。
岗位要求:
熟悉财务相关知识;能长期稳定,责任心强,工作态度认真。熟练使用表格,需登记财务工作所需各类台账;年龄在45岁以下。
岗位介绍: 出纳及其他核算(具有生鲜配送物流财务工作经验优先考虑)。 基本要求: 1、中专及以上学历,会计专业,持有初级会计证书; 2、从事过出纳工作至少1年,能独立做账、处理日常结算、操作网银和票据整理等相关事务,有办理银行柜台业务的经验; 3、熟练操作office/WPS软件,能快速财务相关软件; 4、具备良好的学习能力,财务分析能力,统计逻辑清晰; 5、对数字敏感、能够进行详细的记录与核算、提供完整的经济信息; 6、具备基本的财务职业道德修养,了解国家财政制度,能够严格审核原始凭证、确保资金的安全和合规使用。 其他要求: 1、有良好的沟通能力和团队合作精神; 2、原则性强、积极主动、执行力强。
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