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岗位职责:

1、负责各项按相关规定审核批准的费用报销。要认真审查各种报销金额与发票金额是否一致， 部门领导是否批复齐全，未批复齐全付款单要拒绝办理报销付款手续。付款后的单子要逐笔清点，对照相关原始单据作为记账凭证

2、负责核算职工的工资、奖金以及各项补贴等工作

3、办理各类付款业务：接到手续签字完备的单据，并打印出来作为付款凭证，以银行转帐方式付款，并打印银行付款回执单作为付款的单据，并粘贴再一起作为记账凭证。办理有关收款业务：银行收款及时打印相应的银行进帐回执单作为记账依据。建立现金银行流水账，对于已支付未划帐的项目需特别注明

4、做好月末结帐对帐工作 ，每月8日之前 ，编制上一月份各细表，核对银行对账，做到账账相符

5、做好每月预决算

6、发票管理

7、公章管理

8、工厂仓库库存管理，入账

9、协助采购完成报价

10、完成总经理或财务主管交办的其他工作

职位福利：节日福利、带薪年假、定期体检、不加班、五险、全勤奖